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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000704
Nro. de Timbrado
16230761
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. de Orden de Pago
13118
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.429
IVA
₲ 28.636
Retención DNCP
₲ 1.111
Retención IVA
₲ 8.591
Retención Renta
₲ 8.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217579
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.080.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.278.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407710
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia