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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001384
Nro. de Timbrado
16230761
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
1881
Fecha de Orden de Pago
12-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 895.909
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217579
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.499.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.003.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407710
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia