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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109494
Nro. de Timbrado
15667057
Monto de la Factura
₲ 2.934.000
Nro. de Orden de Pago
3108
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.761.027
IVA
₲ 266.727
Retención DNCP
₲ 10.349
Retención IVA
₲ 80.018
Retención Renta
₲ 80.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217579
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.080.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.278.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407710
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia