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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004324
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 1.584.850
Nro. de Orden de Pago
3858
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.424
IVA
₲ 144.077
Retención DNCP
₲ 5.763
Retención IVA
₲ 43.223
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214817
Monto Contrato
₲ 1.584.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.583.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.534.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALCOHOL LIQUIDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa