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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004538
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 817.500
Nro. de Orden de Pago
778
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.783
IVA
₲ 74.318
Retención DNCP
₲ 2.973
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217853
Monto Contrato
₲ 4.263.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.213.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408705
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Varias
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación