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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002711
Nro. de Timbrado
16400796
Monto de la Factura
₲ 5.851.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.453.132
IVA
₲ 531.909
Retención DNCP
₲ 20.425
Retención IVA
₲ 159.573
Retención Renta
₲ 212.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217759
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.969.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.174.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406709
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GENERADOR Y TRANSFORMADORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí