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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002365
Nro. de Timbrado
16006065
Monto de la Factura
₲ 6.723.800
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.327.400
IVA
₲ 611.255
Retención DNCP
₲ 23.717
Retención IVA
₲ 183.377
Retención Renta
₲ 183.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216175
Monto Contrato
₲ 7.667.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.660.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.266.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408400
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de incendio
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación