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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Nro. de Timbrado
16751954
Monto de la Factura
₲ 7.940.650
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.428.713
IVA
₲ 529.527
Retención DNCP
₲ 20.334
Retención IVA
₲ 158.858
Retención Renta
₲ 211.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221891
Monto Contrato
₲ 20.178.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.785.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.931.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418794
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro