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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Nro. de Timbrado
15327284
Monto de la Factura
₲ 7.973.250
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.503.192
IVA
₲ 724.841
Retención DNCP
₲ 28.124
Retención IVA
₲ 217.452
Retención Renta
₲ 217.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221891
Monto Contrato
₲ 20.178.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.785.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.931.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418794
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro