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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023789
Nro. de Timbrado
15920586
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.500
IVA
₲ 90.000
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221424
Monto Contrato
₲ 990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira