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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000468
Nro. de Timbrado
15831098
Monto de la Factura
₲ 4.978.800
Nro. de Orden de Pago
1240
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.685.278
IVA
₲ 452.618
Retención DNCP
₲ 17.562
Retención IVA
₲ 135.785
Retención Renta
₲ 135.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215513
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.639.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.556.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408722
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central