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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000536
Nro. de Timbrado
15831098
Monto de la Factura
₲ 8.656.400
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
20-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.146.065
IVA
₲ 786.945
Retención DNCP
₲ 30.533
Retención IVA
₲ 236.084
Retención Renta
₲ 236.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215513
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.639.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.556.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408722
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central