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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023639
Nro. de Timbrado
15775773
Monto de la Factura
₲ 76.250.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.754.717
IVA
₲ 6.931.818
Retención DNCP
₲ 268.955
Retención IVA
₲ 2.079.545
Retención Renta
₲ 2.079.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216317
Monto Contrato
₲ 76.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.182.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.754.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu