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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004325
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 4.263.760
Nro. de Orden de Pago
3779
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.012.392
IVA
₲ 387.615
Retención DNCP
₲ 15.039
Retención IVA
₲ 116.285
Retención Renta
₲ 116.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214832
Monto Contrato
₲ 4.263.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.012.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, DISOLVENTES Y COLORANTES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa