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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022088
Nro. de Timbrado
17528076
Monto de la Factura
₲ 5.145.000
Nro. de Orden de Pago
1490
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.795.140
IVA
₲ 467.727
Retención DNCP
₲ 17.961
Retención IVA
₲ 140.318
Retención Renta
₲ 187.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
703
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223083
Monto Contrato
₲ 48.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.976.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.972.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408572
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2022 "Adquisición de insumos para Guardería"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana