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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015641
Nro. de Timbrado
16038335
Monto de la Factura
₲ 3.756.750
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
17-03-2023
Fecha Emisión Cheque
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.506.619
IVA
₲ 341.523
Retención DNCP
₲ 13.251
Retención IVA
₲ 102.457
Retención Renta
₲ 102.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.028.654
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
703
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223083
Monto Contrato
₲ 48.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.835.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.176.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408572
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2022 "Adquisición de insumos para Guardería"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana