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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018604
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 1.590.100
Nro. de Orden de Pago
1380
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.483.361
IVA
₲ 144.555
Retención DNCP
₲ 5.550
Retención IVA
₲ 43.367
Retención Renta
₲ 57.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
703
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223083
Monto Contrato
₲ 48.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.835.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.176.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408572
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2022 "Adquisición de insumos para Guardería"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana