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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Nro. de Timbrado
15622092
Monto de la Factura
₲ 17.284.540
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.265.537
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.967
Retención IVA
₲ 471.397
Retención Renta
₲ 471.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
06/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-213741
Monto Contrato
₲ 17.284.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.269.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.265.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu