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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000701
Nro. de Timbrado
15832677
Monto de la Factura
₲ 2.554.000
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.736
IVA
₲ 232.182
Retención DNCP
₲ 9.287
Retención IVA
₲ 69.655
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217283
Monto Contrato
₲ 2.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.551.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410129
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira