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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023383
Nro. de Timbrado
15775773
Monto de la Factura
₲ 31.425.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.279.853
IVA
₲ 2.856.818
Retención DNCP
₲ 110.845
Retención IVA
₲ 857.045
Retención Renta
₲ 857.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 292.500
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
008/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217211
Monto Contrato
₲ 31.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.397.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.279.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415782
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera