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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001785
Nro. de Timbrado
15176796
Monto de la Factura
₲ 14.842.800
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.967.749
IVA
₲ 1.349.345
Retención DNCP
₲ 52.355
Retención IVA
₲ 404.804
Retención Renta
₲ 404.804
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-211203
Monto Contrato
₲ 14.842.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.829.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.967.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS OBRA 1RA. OFICIO POR RESMA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción