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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004440
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 6.364.420
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.989.209
IVA
₲ 578.584
Retención DNCP
₲ 22.449
Retención IVA
₲ 173.575
Retención Renta
₲ 173.575
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216645
Monto Contrato
₲ 6.364.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.358.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.989.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Máquinas de Jardinería - Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu