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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000844
Nro. de Timbrado
15542952
Monto de la Factura
₲ 23.396.500
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.017.169
IVA
₲ 638.087
Retención DNCP
₲ 82.526
Retención IVA
Retención Renta
₲ 638.086
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
09/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217514
Monto Contrato
₲ 23.396.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.737.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.017.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu