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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004322
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 16.044.350
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.098.463
IVA
Retención DNCP
₲ 56.593
Retención IVA
₲ 437.573
Retención Renta
₲ 437.573
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214617
Monto Contrato
₲ 16.044.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.030.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.098.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu