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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002324
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 983.600
Nro. de Orden de Pago
4813
Fecha de Orden de Pago
14-04-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.613
IVA
₲ 89.418
Retención DNCP
₲ 3.469
Retención IVA
₲ 26.825
Retención Renta
₲ 26.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-211461
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.718.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.084.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402307
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO DE DATOS DE LA DGRP Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia