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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000243
Nro. de Timbrado
15587809
Monto de la Factura
₲ 742.500
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 739.124
IVA
Retención DNCP
₲ 2.700
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217308
Monto Contrato
₲ 742.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay