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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002584
Nro. de Timbrado
15639205
Monto de la Factura
₲ 4.749.600
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.589
IVA
₲ 431.782
Retención DNCP
₲ 16.753
Retención IVA
₲ 129.535
Retención Renta
₲ 129.535
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216855
Monto Contrato
₲ 4.749.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.745.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.469.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411167
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu