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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002674
Nro. de Timbrado
16297339
Monto de la Factura
₲ 8.667.000
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.156.041
IVA
₲ 787.909
Retención DNCP
₲ 30.571
Retención IVA
₲ 236.373
Retención Renta
₲ 236.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214694
Monto Contrato
₲ 33.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.579.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.430.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA Y JUZGADOS DE PAZ
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira