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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025700
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 8.850.000
Nro. de Orden de Pago
19416
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.328.252
IVA
₲ 804.545
Retención DNCP
₲ 31.216
Retención IVA
₲ 241.364
Retención Renta
₲ 241.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216334
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.034.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.312.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406736
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION DE LA MARCA KYOCERA PARA LA SEDE CENTRAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia