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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002364
Nro. de Timbrado
15266850
Monto de la Factura
₲ 25.950.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.420.129
IVA
₲ 2.359.091
Retención DNCP
₲ 91.533
Retención IVA
₲ 707.727
Retención Renta
₲ 707.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216703
Monto Contrato
₲ 25.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.927.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.420.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415867
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro