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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Nro. de Timbrado
15483745
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.717.129
IVA
₲ 359.091
Retención DNCP
₲ 13.933
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 107.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214530
Monto Contrato
₲ 7.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.971.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.783.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira