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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002609
Nro. de Timbrado
16061038
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.258.636
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217029
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.390.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.860.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409959
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu