- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0071839
Nro. de Timbrado
15622874
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.998.330
IVA
₲ 1.159.091
Retención DNCP
₲ 44.973
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 347.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217541
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.738.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.998.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay