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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014655
Nro. de Timbrado
15820569
Monto de la Factura
₲ 10.610.000
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.645.455
IVA
₲ 964.545
Retención DNCP
₲ 37.424
Retención IVA
₲ 289.364
Retención Renta
₲ 289.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217290
Monto Contrato
₲ 10.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.261.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.645.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones