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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001314
Nro. de Timbrado
14914586
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.973
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-212961
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.796.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.575.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro