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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0102344
Nro. de Timbrado
15703437
Monto de la Factura
₲ 7.063.800
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.647.358
IVA
₲ 642.164
Retención DNCP
₲ 24.916
Retención IVA
₲ 192.649
Retención Renta
₲ 192.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
012/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-218744
Monto Contrato
₲ 7.063.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.057.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.647.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera