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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023269
Nro. de Timbrado
15658237
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
24-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.926.681
IVA
₲ 180.909
Retención DNCP
₲ 7.236
Retención IVA
₲ 54.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214365
Monto Contrato
₲ 1.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.988.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.926.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira