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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004192
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 1.422.950
Nro. de Orden de Pago
1095
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.326.189
IVA
₲ 129.359
Retención DNCP
₲ 4.967
Retención IVA
₲ 38.808
Retención Renta
₲ 51.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215115
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.595.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.813.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408722
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central