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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070779
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 7.662.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.210.290
IVA
₲ 696.545
Retención DNCP
₲ 27.026
Retención IVA
₲ 208.964
Retención Renta
₲ 208.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-219354
Monto Contrato
₲ 21.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.067.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.842.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409802
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu