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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Nro. de Timbrado
15327284
Monto de la Factura
₲ 7.338.000
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.905.393
IVA
₲ 667.091
Retención DNCP
₲ 25.883
Retención IVA
₲ 200.127
Retención Renta
₲ 200.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-220618
Monto Contrato
₲ 7.338.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.331.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.905.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410189
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINGUIDORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira