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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Nro. de Timbrado
15873533
Monto de la Factura
₲ 30.456.310
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.660.772
IVA
₲ 2.768.755
Retención DNCP
₲ 107.428
Retención IVA
₲ 830.627
Retención Renta
₲ 830.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217242
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.890.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.096.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407139
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES - TERCER LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro