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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002663
Nro. de Timbrado
16400796
Monto de la Factura
₲ 11.310.000
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.540.920
IVA
₲ 1.028.182
Retención DNCP
₲ 39.482
Retención IVA
₲ 308.455
Retención Renta
₲ 411.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-222606
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.954.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.269.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARCIÓN MENOR DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira