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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009779
Nro. de Timbrado
16905093
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.216.800
IVA
₲ 1.581.818
Retención DNCP
₲ 60.742
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 632.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-222606
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.319.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.125.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARCIÓN MENOR DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira