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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Nro. de Timbrado
15600839
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
1309
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.795
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
701
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223682
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.494.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.116.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418602
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2022 "Adquisición de caja fuerte" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana