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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Nro. de Timbrado
15327284
Monto de la Factura
₲ 6.590.000
Nro. de Orden de Pago
6870
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.201.489
IVA
₲ 599.091
Retención DNCP
₲ 23.245
Retención IVA
₲ 179.727
Retención Renta
₲ 179.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
18/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-220534
Monto Contrato
₲ 6.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.584.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.201.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409568
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa