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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003138
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 2.473.592
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.394.887
IVA
₲ 224.872
Retención DNCP
₲ 8.995
Retención IVA
₲ 67.462
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217035
Monto Contrato
₲ 11.673.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.663.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.052.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS, TÓNERES Y OTROS ÚTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí