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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106754
Nro. de Timbrado
15753341
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.399.109
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-219139
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.794.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.399.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira