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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067123
Nro. de Timbrado
15612726
Monto de la Factura
₲ 11.410.460
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.761
IVA
₲ 1.037.315
Retención DNCP
₲ 40.248
Retención IVA
₲ 311.195
Retención Renta
₲ 311.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215937
Monto Contrato
₲ 11.410.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.400.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.737.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay