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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026229
Nro. de Timbrado
15539939
Monto de la Factura
₲ 30.697.200
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.906.545
IVA
₲ 2.790.655
Retención DNCP
₲ 108.277
Retención IVA
₲ 837.197
Retención Renta
₲ 837.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217289
Monto Contrato
₲ 30.697.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.689.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.906.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones