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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003353
Nro. de Timbrado
16486831
Monto de la Factura
₲ 8.501.000
Nro. de Orden de Pago
1314
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.922.932
IVA
₲ 772.818
Retención DNCP
₲ 29.676
Retención IVA
₲ 231.845
Retención Renta
₲ 309.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-222941
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.947.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.326.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408855
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central